Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2025/Pykälä 4

KH 13.01.2025 § 4     

57/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Marraskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta talousarviossa arvioitua parempi. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 91,7 % ja on 76,2 %, minkä mukaisesti ennusteena on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 150 000 eurolla. Joulukuussa maksetaan mm. vuokratalojen 100 000 euron avustus ym. vuoden vaihteeseen liittyviä kustannuksia (lomapalkkavelan purku, hankejaksotukset).

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.11.2024.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.