Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 14.01.2025/Pykälä 4

EL 14.01.2025 § 4     

616/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma marraskuun lopussa on 80,1 % eli 11,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. Määrärahojen käyttö tulee alittumaan arviolta 50 000 eurolla, sillä joulukuussa kunnallistekniikan kustannukset kasvavat talvikunnossapidon johdosta ja vuodenvaihteen kirjaukset mm. lomapalkkavelan purku ja tilinpäätöskirjauksiin liittyvät kertaerät vaikuttavat kustannuksia kasvattavasti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.11.2024. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.11.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimalautakunta piti kokouksessaan tauon klo 16:57-17:03.