Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 18

TL 25.02.2025 § 18     

577/02.02.00/2023       

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion määrärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:
 

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 116,0 %:sti eli 16,0 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %:sti. Toimintakate oli
-15 206 470 euroa ja alitti lisätalousarvion mukaisen toimintakatteen 1,4 %:lla eli 219 960 eurolla.

Vastuualueittain varhaiskasvatuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alittivat määrärahakäytön yhteensä 324 814 eurolla. Koulutuspalvelut puolestaan ylitti määrärahakäytön 104 854 eurolla. Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 219 960 eurolla.
 

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 960 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.