Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 19

TL 25.02.2025 § 19     

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 16,4 %:sti. Toimintamenoista puuttuu sisäiset erät kuten sisäiset vuokrat ja lomarahaosuus tammikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 6,0 %. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 6 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2025 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.1.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.