Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2025/Pykälä 6

YTLTK 28.01.2025 § 6     

578/02.02.00/2023       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2024 tilan-teen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi marraskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 91,7 %. Toteutuma on 113,3 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina ollen 94,2 %. Toimintatuotot ovat 80,4 %. Toimintatuotoista puuttuu loka-marraskuun kuntaosuudet johtuen laskutusrytmistä. Ylitystä on tällä hetkellä määrärahojen käytössä n. 115 000 euroa. Toimintakate tasoittuu hieman, mutta ylityspaine on n. 20 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Selvityksen alla ollut lomapalkkavelka-asia on käyty läpi Sarastian kanssa 4.12. palaverissa ja korjaukset tehty vuodelle 2024.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.11.2024 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunta merkitsee tiedoksi, että toimialajohtaja Hanna Nurmi keskustelee Kemijärven kaupungin talousjohdon kanssa virheellisistä kustannuspaikkajakokirjauksista, joita on ilmennyt. Lautakunta edellyttää selvitystä Kemijärven organisaation aikaisista yksikön lomapalkkaveloista.