Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.03.2025/Pykälä 33

TL 25.03.2025 § 33     

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:
 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Helmikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 40,5 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus helmikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 15,1 %. Helmikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 28.2.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.