Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 69

KH 24.02.2025 § 69     

57/02.02.00/2024       

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

Toimintamenot alittuivat 3,7 %:lla eli 244 000 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 11,4 % eli 620 044 eurolla.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.
 

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.
 

Liitteenä 3 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle