Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 71

KH 24.02.2025 § 71     

468/02.02.00/2023       

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2024 on muutettuun talousarvioon nähden seuraava:

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 96,3 %:sti eli 244 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 11,1 % eli 620 044 eurolla.

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.