Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 27.02.2025/Pykälä 17

YTLTK 27.02.2025 § 17     

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet vain osittain laskutusrytmistä johtuen. Tulot tasaantuvat, kun laskutusrytmin mukaiset yhteistoimintaosuudet ja asiakasmaksutuotot toteutuvat. Toimintamenoista puuttuu sisäiset erät. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin.

Liitteenä 5 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.1.2025 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.