Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 20.03.2025/Pykälä 28

EL 20.03.2025 § 28     

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma tammikuun lopussa on 11,2 % eli 2,9 % yli laskennallisen määrärahakäytön 8,3 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan ja työllisyydenhoidon toimintamenoista ja siitä, että toimintatuotot eivät ole laskutus/maksatusrytmistä johtuen vielä toteutuneet suunnitellulla tasolla. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti. Määrärahojen käytön toteutumaennustetta ei vielä tammikuun perusteella ennakoida.

Liitteenä 6 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.1.2025. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.1.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.