RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 21

Liitteet
Kuvake	Numero	Otsikko
	#	31.12. toteutuma Hallintopalvelut käyttösuunnitelma 2024
	#	31.12.2024 Tuloslaskelma Hallintopalvelut

Hallintopalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

KV 24.03.2025 § 21

57/02.02.00/2024

Alla mainittu liite 2 (hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti) on liitteenä 1 ja liite 3 (hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma) on liitteenä 2.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024.

KH 17.03.2025 § 90

Kaupunginhallituksen 24.2.2025 käsittelyn jälkeen on korjattu vuodelle 2024 kuuluvina kylähankkeen (defibrillaattorien hankinta ja koulutus) maksatuspäätöksen mukaiset avustukset, tehty korjauskirjaus palvelujen ostoissa ja lomapalkkakirjauksessa sekä lisätty tarkastuslautakunnalle myönnetty lisämääräraha (KV 18.3.2024 § 17). Näiden korjausten jälkeen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

Toimintamenot alittuivat 5,2 %:lla eli 343 581 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 133,5 %:sti eli 403 587 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 13,7 % eli 747 168 eurolla.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toiminnan ja määrärahojen käytön toteutumaraportti.

Toteutumaraportissa on kustannuspaikkatasoinen tarkastelu toimialan määrärahojen käytön toteutumasta sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

Liitteenä 3 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

KH 24.02.2025 § 69

Hallintopalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

Toimintamenot alittuivat 3,7 %:lla eli 244 000 eurolla. Toimintatulot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa ennakoitua paremmin. Toimintakate alittui 11,4 % eli 620 044 eurolla.