Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 22

KV 24.03.2025 § 22     

468/02.02.00/2023       

Alla mainittu liite 6 (hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024) on liitteenä 3.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä toimintakatteen alituksesta johtuen hallintopalvelut toimialan talousarvion 2024 alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

KH 17.03.2025 § 92   

Kaupunginhallituksen 24.2.2025 käsittelyn jälkeen on korjattu vuodelle 2024 kuuluvina kylähankkeen (defibrillaattorien hankinta ja koulutus) maksatuspäätöksen mukaiset avustukset, tehty korjauskirjaus palvelujen ostoissa ja lomapalkkakirjauksessa sekä lisätty tarkastuslautakunnalle myönnetty lisämääräraha (KV 18.3.2024 § 17). Näiden korjausten johdosta toimialan käyttötalouden toteutuma 31.12.2024 on seuraava:

 

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 133,5 %:sti eli 403 587 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 94,8 %:sti eli 343 581 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 13,7 % eli 747 168 eurolla.

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 747 168 euroa.

KH 24.02.2025 § 71   

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2024 on muutettuun talousarvioon nähden seuraava:

Hallintopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 131,2 %:sti eli 376 044 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 96,3 %:sti eli 244 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 11,1 % eli 620 044 eurolla.

Liitteenä 6 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 31.12.2024.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksesta johtuen hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 620 044 euroa.