Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 24

KV 24.03.2025 § 24     

577/02.02.00/2023       

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion 2024 alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa.

KH 17.03.2025 § 94   

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion 2024 määrärahojen käyttö alittui 219 931 eurolla. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tehty toimialan talousarvioon tekninen korjaus 30 euroa (näppäilyvirhe) ja lukujen pyöristys alla olevan mukaisesti, joten poikkeamaluku muuttuu vastaavasti.


 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 931 euroa.

TL 25.02.2025 § 18   

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion määrärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:
 

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 116,0 %:sti eli 16,0 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %:sti. Toimintakate oli
-15 206 470 euroa ja alitti lisätalousarvion mukaisen toimintakatteen 1,4 %:lla eli 219 960 eurolla.

Vastuualueittain varhaiskasvatuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alittivat määrärahakäytön yhteensä 324 814 eurolla. Koulutuspalvelut puolestaan ylitti määrärahakäytön 104 854 eurolla. Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 219 960 eurolla.
 

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 219 960 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.