Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 156

KH 06.05.2025 § 156     

36/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Maaliskuun toteutuma on talousarvion mukainen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25,0 % ja on 22,6 %. Toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.3.-31.3.2025.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.