Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 24.04.2025/Pykälä 42

EL 24.04.2025 § 42     

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma helmikuun lopussa on 18,7 % eli 2,0 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan toimintamenoista ja siitä, että toimintatuotot eivät ole laskutus/maksatusrytmistä johtuen vielä toteutuneet suunnitellulla tasolla. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 28.2.2025. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-28.2.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.