Tulevaisuuslautakunta
Esityslista 27.05.2025/Asianro 4

TL 27.05.2025        

536/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 21,9 % eli alittaa laskennallisen 3,1 %.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija  Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös