Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 03.04.2025/Asianro 5

YTLTK 03.04.2025        

537/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet laskutusrytmistä johtuen aiempaa paremmin (kuntalaskutusrytmin muutos). Toimintamenoista puuttuu lomapalkkajaksotus, joka tehdään kvartaaleittain. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Tulosennuste on helmikuussa em. perusteella talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 28.2.2025 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös