Kaupunginvaltuusto
Esityslista 28.04.2025/Asianro 5

KV 28.04.2025        

612/02.02.00/2023       

Alla oleva liite 4 tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma on liitteenä 2.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti merkitä Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös  

KH 07.04.2025 § 121   

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 18.3.2025 § 22 Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024.

Liitteenä 4 oleva käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

LLJ 18.03.2025 § 22   

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä 2. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin. 

 
Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviota hyväksyessään Tilapalvelut liikelaitokselle toimintakatteeksi 800 000 euroa käyttötalouden osalta. Käyttötalous toteutui 44,9 % talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin. Toimintakate oli 144,9 % ja 359 496 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toimintamenot olivat -7,2 milj. euroa (97,5 %) ja toimintatulot 8,4 milj. euroa (102,2 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämisohjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2024 oli 450 000 € ja on sisällytetty tyhjien kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjien kiinteistöjen nettomenot olivat 382 200 euroa.

Valmistelija Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 2 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2024 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.