Kaupunginvaltuusto
Esityslista 28.04.2025/Asianro 6

KV 28.04.2025        

612/02.02.00/2023       

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi toimintakatteen ylityssoikeutta yhteensä 359 496 euroa

Päätös  

KH 07.04.2025 § 122   

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta on hyväksyy 18.3.2025 § 23 talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 359 496 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi toimintakatteen ylityssoikeutta yhteensä 359 496 euroa

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi toimintakatteen ylityssoikeutta yhteensä 359 496 euroa

LLJ 18.03.2025 § 23   

Tilapalvelut liikelaitokselle oli asetettu vuoden 2024 toimintakatetavoitteeksi talousarviossa 800 000 euroa. Toimintakatetavoite ylitettiin 44,9 %:lla ja oli 1 159 496 euroa, mikä on 359 496 euroa tavoitetta parempi.

Tilapalvelut liikelaitoksen palvelukokonaisuuksien toteutuma oli seuraava:

 
Puhtaus- ja ruokapalveluissa tulos alitti 31 592 eurolla talousarviossa arvioidun tuloksen. Toimintatuotot jäivät hieman alle tavoitteen ja samaan aikaan toimintamenoissa oli kasvua elintarvikkeiden hintojen kasvun ja sisäisten vuokrien kasvun johdosta.

Tilapalveluissa toimintatuotot kasvoivat vuokratuottojen johdosta 2,6 % talousarviossa ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa säästöjä toi sähkön hinnan lasku sekä kaukolämmön ennakoitua pienempi kulutus. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta määrärahan käyttö alittui 10,2 %. Tilapalvelujen määrärahoista katettiin myös valtuuston vuokrataloille hyväksymän avustus 450 000 euroa. Tilapalvelujen toteutuma oli 391 088 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Kokonaisuudessaan liikelaitos ylitti sille asetetun toimintakatteen 359 496 eurolla ja vahvisti tuloksellaan koko kaupungin toimintakatetta. Liitteenä 3. on Tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion toimintakatetavoitteen ylityksen yhteensä 359 496 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.