Elinvoimalautakunta
Esityslista 22.05.2025/Asianro 4

EL 22.05.2025        

580/02.02.00/2024       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

Toteutuma maaliskuun lopussa on 24,1 % eli 0,9 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 25,0 %. Alkuvuoden alitus johtuu lähinnä elinvoimajohtamisen ja kaupunkimarkkinoinnin nettomenon alituksista. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.3.2025. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Elinvoimajohtajan vs. Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.3.-31.3.2025.

Päätös