Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 343

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 227

KH 11.10.2021 § 343     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan 28.6.2021 toimintakateraamin talousarvion 2022 pohjaksi. Kesäkuun jälkeen on verorahoitusennusteessa tapahtunut muutos asiakasmaksulain muutoksen, hoitajamitoituksen ja kunnille tulleiden uusien tehtävien johdosta ja samalla myös kuntien toimintamenoissa muutos 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen vaikutusten johdosta.

Talousarviovalmistelua on tehty kesäkuussa annetun raamin mukaisesti ja valmistelun yhteydessä on saatu tarkennettu laskentatieto em. muutoksista. Myös hyvinvointialueiden toteutumisen varmistuminen vuoden 2023 alusta vaikuttaa osaltaan tarpeisiin kaupungin toimintojen järjestämisessä eli organisoinnissa. Muutoksia on tarpeen tehdä jo vuoden 2022 alusta ja vuoden 2022 aikana.

Tämän vuoksi toimintakateraamia on syytä korjata vastaamaan muutoksia. Muutoksilla on vaikutusta kaupungin toimintatuloihin ja -menoihin, tulorahoitukseen sekä toimintojen organisointiin. Asiaa on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä ja vastuualueiden toiminnasta vastaavien kanssa. Toimintakateraamin muutosesitykseen on otettu huomioon myös vuoden 2021 tulosennuste. Tulosennusteessa puolestaan on otettu huomioon korona-avustukset ja sairaanhoitopiirin kuntapalautukset.

Muutetuksi toimintakateraamiksi, vuosikatteeksi ja tulokseksi esitetään vuodelle 2022 peruskaupungin että Tilapalvelut liikelaitoksen osalta seuraavaa:

Laskelma toimintakatteesta, vuosikatteesta ja tuloksesta sisältää suunnitelmakauden 2022-2024.

Vuodelle 2022 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi
-57 008 700 euroa, vuosikatteeksi 4 900 300 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen 2 067 300 euroa.

Raamimuutoksissa on mukana työterveyshuollon kustannusten siirto sairauksien ehkäisy ja hoitopalveluista hallinto- ja tukipalveluihin sekä työllisyydenhoidon kunnille jäävän toiminnan kustannusten siirto perhe- ja sosiaalipalveluista hallinto- ja tukipalveluihin. Perhe- ja sosiaalipalveluihin jää edelleen kuntouttavan työtoiminnan ja kuntoutuslääkärin palvelujen ostot, jotka siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2022 pohjaksi edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin palvelualueille, teknisten palvelujen vastuualueelle ja Tilapalvelut liikelaitokselle.

Päätös Riitta Savukoski esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2022 toimintakateraamin palvelualueille, teknisten palvelujen vastuualueelle ja Tilapalvelut liikelaitokselle siten, että työllisyydenhoidon kustannukset jäävät hyvinvointipalvelualueen raamiin ja työllisyydenhoidon siirto käsitellään organisaation ja hallinnon uudistuksen yhteydessä. Savukosken esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Riitta Savukoski jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

376/04.041/2021

KH 28.06.2021 § 227 

 Kaupunginvaltuuston 3.2.2020 § 5 hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman 2020-2022 toteuttaminen jatkuu talousarviovuonna 2022. Sopeuttamisohjelma sisältää yli 70 erilaista toimenpidettä talouden tasapainottamiseksi ja sen toteuttamisen vastuu on kaupunginjohtajalla, palvelu- ja vastuualuepäälliköillä, muulla keskeisellä viranhaltijajohdolla ja toiminnasta vastaavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä. Talouden sopeuttamisohjelman lisäksi kaupunki on toteuttanut vuonna 2021 sosiaali- ja terveyspalveluissa muutostoimenpiteitä mm. päivystystoiminnan ja kotipalvelujen osalta. Muutosten vaikutus näkyy vuonna 2022.

Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan osin 1.7.2021 ja pääosin 1.1.2022, ja näillä muutoksilla kasvaa kuntien kustannukset. Kemijärvellä muutoksen kustannusvaikutus on arviolta 500 000 euroa/vuosi. Lisäksi muut lakimuutokset, toimintaympäristön muutokset ja palveluverkossa tapahtuneet muutokset vaikuttavat osaltaan arvioitaessa vuoden 2022 talousarvioraamia. Raamia valmisteltaessa ei ole otettu huomioon suunnitelmakaudelle vaikuttavaa sote-uudistusta, jotka päätetään eduskunnassa kesäkuun lopulla 2021.

Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka ja jo syksyllä 1.9.2021 KVTESin sote-henkilöstö ja kiinteästi sotetoimintaan liittyvä tukipalveluhenkilöstö siirtyvät sote-sopimuksen alle. Palkankorotuksista vuodelle 2022 ei ole vielä tietoa, mutta talousarviossa varaudutaan 0,5 %:n palkankorotusvarauksella vuoteen 2022.Talousarvioraamissa esitetään lisäksi, että kaupungin henkilöstön työn vaativuusarvioinnin uudistukseen, työn suorituksen arvioinnin perusteella annettaviin hekolisiin ja muihin palkkaukseen liittyviin muutoksiin varataan erillinen 200 000 euron erä hallinto- ja tukipalveluihin. Kaupungin johtoryhmä tekee tarkemman esityksen ao. summan kohdentamisesta yhteistoiminnassa henkilöstöryhmien kanssa.

Koronavaikutukset tullevat näkymään myös vuonna 2022 ja valtio on luvannut kompensoida niitä erillisellä valtionavustuksella, joka tulee hakuun loppuvuodesta 2021 kuluvan vuoden alkuvuoden kustannusten osalta. Myös oppivelvollisuuden jatkumisesta johtuvat lisäkustannukset kunnille on luvattu kompensoida kunnille maksattavassa opetustoimen valtionosuudessa.

Sote-uudistuksen toteutuessa kuntien verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu merkittävä muutos, jota tulee ennakoida jo vuoden 2022 toiminnassa ja valmistautua toiminnan ja talouden kannalta kaikin tavoin vaikutuksiin. Kaupungin velkataakka on mittava ja lainojen takaisimaksurytmi haastava, kun kaupungin rahoituspohja muuttuu ja samaan aikaan kaupungin tulisi pystyä myös investoimaan vuosittain palveluverkon tarvitsemiin muutoksiin.

Kertyneet alijäämät tulee kattaa vuoden 2022 aikana (TP2022). Alla esitetyissä talouslaskelmissa ei ole otettu huomioon suunnitelmakaudelle sote-vaikutuksia käyttötalouden eikä rahoituksen osalta.

Raamiehdotus vuodelle 2022 sisältää sekä peruskaupungin että Tilapalvelut liikelaitoksen. Laskelma toimintakatteesta, vuosikatteesta ja tuloksesta kaudelle 2022-2024 on seuraava:



Vuodelle 2022 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi -55 059 580 euroa, vuosikatteeksi 4 059 420 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen 1 724 420 euroa.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2022 pohjaksi edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin palvelualueille, teknisten palvelujen vastuualueelle ja Tilapalvelut liikelaitokselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.