Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 22

HL 22.02.2022 § 22     

21/02.02.00/2021       

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:
- johtaminen
- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhe- ja sosiaalipalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalvelualueelle 1,1 miljoonan euron lisätalousarvion 15.11.2021 § 125. Lisätalousarvio kohdennettiin seuraavien vastuualueiden kasvaneisiin kustannuksiin:
- johtamisen yksikkö 100 000 euroa eläkemenoperusteisiin maksuihin,
- varhaiskasvatuspalvelut 70 000 euroa esiopetuksen, lasten kotihoidon tuen ja ostopalvelujen kustannuksiin,
- perusopetus- ja lukiokoulutus 140 000 euroa ostopalvelujen kustannuksiin
- perhe- ja sosiaalipalvelut 400 000 euroa työmarkkinatuen kutaosuuteen, Karpalo-asumisyksikön kustannuksiin ja perhe- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin,
- ikäihmisten palvelut 190 000 euroa omaishoidon tukeen ja kotihoidon- sekä palvelusetelikustannuksiin
- vammaispalvelut 200 000 euroa vammaispalvelulain mukaisiin ostopalveluihin ja toimintakeskuksen kuluihin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.
Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 823 287 euroa suurempina
(113,4 %) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 222 687 eurolla (100,4 %).Toimintakate toteutui 98,8 %:sena ja määräraha-alitus palvelualueen osalta oli yhteensä 600 599 euroa.
 

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2021 painottuivat valtuuston päättämän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja koronapandemian torjuntatoimet. Pandemia teetti runsaasti ylimääräistä työtä testaustoiminnan, jäljityksen, hoidon yms. järjestämisessä. Toimintaa jouduttiin muuttamaan monella tavalla valtakunnallisten ja alueellisten määräysten johdosta, mikä vaikutti palvelualueen tavoitteiden toteutumiseen ja kustannuksiin. Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutettiin jatkamalla sopeuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Avoterveydenhuollon kehittämishanke jatkui ja samanaikaisesti osallistuttiin SOTE-uudistuksen Lapin hankkeisiin mm. TulSote-hankkeen toimenpiteisiin. Hillatien koulun lisärakennus otettiin käyttöön 1.8.2021 ja Isokylän ja Särkelän koulujen toiminta loppui lukuvuoden päättyessä 31.7.2021.

Koronapandemian vuoden 2021 kustannuksiin haettiin STM:n ja muiden ministeriöiden sekä opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Saadut avustukset näkyvät tuloina hyvinvointipalvelujen toteutumassa. Tilinpäätökseen on kirjattu myös haetun avustussumman mukainen avustustulo KILAn kuntajaoston lausunnon 126/12.10.2021 mukaisesti, vaikka avustus ei vielä vuoden 2021 puolella ole toteutunut.

Lapin sairaanhoitopiiri palautti jäsenkunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliin hoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli 970 325 euroa.

Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2021
Hyvinvointipalvelujen investointimääräraha oli 294 000 euroa vuodelle 2021. Investointien toteutuma oli 139 640 euroa (47,5 %). Käyttöomaisuuden myynnistä saatiin tuloja yhteensä 367 240 euroa.
Investointien toteutuma on liitteenä 1.

Liitteenä 2 ja 3 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2021.

Valmistelija Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2021.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.