Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 81

KH 14.03.2022 § 81     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2022 on seuraava:

 

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä eläkemenoperusteisia maksuja, joiden vaikutus on koko kaupungin osalta n. 250 000 euroa tammikuulta. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 6,5 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutuman perusteella ei voi vielä tehdä tilinpäätösennustetta.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden seurantaraportin 31.1.2022 koko kaupungin osalta tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.