Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 151

KH 09.05.2022 § 151     

63/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toi-meenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallinto- ja tuki-palvelut palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutumassa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahajaksotus tammi-maaliskuulta. Talousarviomuutoksia ei vielä maaliskuulle ole tehty.


 

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 25,6 % eli 0,6 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarviossa esitetyn mukainen.

Liitteenä 1 on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma ja oheisliitteenä henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 31.3.2022 toteutuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.