Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 55

HL 26.04.2022 § 55     

59/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutumaluvussa 24,5 % on mukana lomarahaosuus alkuvuodelta ja eläkemaksut sekä jaksotettuna tulot ja menot muiltakin osin.  Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-maaliskuulta n. 90 000 euroa.

Maaliskuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Kustannuksia on kuitenkin tulossa lisää, sillä kaupunginhallituksen päättämä rekrytointilisä kasvattaa henkilöstömenoja noin 740 000 eurolla. Lisäksi valtakunnallinen kunta-alan sopimus tuo tullessaan suuremmat korotukset palkkoihin, kuin mihin on talousarviossa varauduttu. Näihin lisäkustannuksiin haetaan valtuustolta lisätalousarvio/t. Myös vastaanottokeskuksen perustaminen Kemijärvelle tulee näkymään hyvinvointipalvelujen kustannuksissa. Valtio korvaa kunnille pakolaisista aiheutuneet kustannukset.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.3.2022 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.