Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 63

TEKL 15.06.2022 § 63     

99/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen, mutta kustannuskehitys tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa.
 

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi.

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 33,3 % huhtikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 45,6 %. Tilinpäätösennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen, sillä loppuvuodelle ajoittuu myös maa-alueiden myyntejä ja kesäkauden osalta kunnallistekniikan kustannukset tasoittuvat alkuvuoden toteutumaan nähden.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 ja oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.