Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 402

KH 28.11.2022 § 402     

439/02.02.00/2022       

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2023 laadintaohjeiden ja toimintakateraamin jälkeen on vuoden 2023 kustannusten osalta tapahtunut oleellisia muutoksia, joten raami on käsiteltävä uudelleen ennen talousarvioehdotuksen käsittelyä. Energian hinnan nousu, kuntien uudet tehtävät ja niiden verorahoitus, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palvelujen hinnat ovat nousseet inflaatiokehityksen ja Ukrainan sodan johdosta. Myös Lapin hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokraushintataso on laskenut aiemmista ennakkotiedoista. Lisäksi verotuloina ei vielä vuonna 2023 saada tuulivoimasta suunniteltuja kiinteistöverotuloja.
Merkittävimmät muutokset syyskuussa käsiteltyyn ja hyväksyttyyn raamiin on seuraavilla palvelukokonaisuuksilla:
- liikelaitoksen tilat
- varhaiskasvatus
- asuminen ja ympäristö
- kulttuuri- ja vapaa-aika
- kaupunkimarkkinointi
- verotulorahoitus
- rahoitustuotot
 

Laskelma toimintakatteesta, vuosikatteesta ja tuloksesta kaudelle 2023-2026 on seuraava:



Vuodelle 2023 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi -20 948 000 euroa, vuosikatteeksi 7 733 000 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen
4 849 000 euroa. Toimintakateraamissa on mukana osallistuvan budjetoinnin määräraha 20 000 euroa.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy muutetun toimintakateraamin vuoden 2023 talousarvion pohjaksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Torvinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.51.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.51-17.05.

KH 12.09.2022 § 286   

Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy 1.1.2023 ja kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuut hyvinvointialueiden tehtäviksi. Tämä merkittävä muutos vaikuttaa kuntien peruspalvelujen laajuuteen ja määrään sekä rooliin kuntalaisten palvelujen järjestäjänä. Samalla myös henkilöstömäärä vähenee n. 60 %.

Kuntien tehtävämäärä on tämänkin jälkeen mittava, sillä kunnille jää edelleen järjestämisvastuulle mittava määrä lakisääteisiä tehtäviä ja kuntien itsehallinnon perusteella ottamia tehtäviä. Kunnille jää edelleen järjestämisvastuulle seuraavat tehtävät:
- varhaiskasvatus
- esi- ja perusopetus
- lukio- ja ammatillinen koulutus
- vapaa sivistystyö
- kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
- yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, vesi- ja jätehuolto
- elinkeinot ja työllisyys, TE-palvelut
- maankäyttö, asuminen ja liikenne

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät siirtyvät lakkautettavasta Pelkosenniemen-Savukosken ympäristöterveydenhuollon kuntayhtymästä kuntien keskinäisellä sopimuksella Kemijärven kaupungille. Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Itä-Lapin kuntien Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Kemijärven ao. lakisääteisistä tehtävistä.

Kunnilla on merkittävä yhteistyöalue ja yhdyspinta hyvinvointialueen kanssa yhteisten asukkaiden ja asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyen. Tähän liittyviä tehtäviä ovat mm.
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- lasten, nuorten ja perheiden tukeminen
- työllisyydenhoito
- maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen
- turvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen
 

Em. tehtävissä onnistuminen edellyttää riittävää monialaista yhteistyötä, vastuunjaon toimivuutta ja resursseja myös kunnissa sekä yhteisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa sekä muutoksiin reagointikykyä.

Uudet kunta-alan sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. Yleiskorotus on v. 2023 1.6. lähtien 1,5 % ja järjestelyerävaraus 0,4 % 1.6. lähtien. Palkkapohjassa on mukana vuoden 2022 2 %:n yleiskorotus 1.6.2022 lähtien sekä syksyllä 1.10.2022 jaettava järjestelyerä 0,5 %.

Eläkejärjestelmä muuttuu ja kunnilta sekä kuntayhtymiltä poistuu eläkemenoperusteiset maksut vuodesta 2023 lähtien. Tilalle tulee kunnilta perittävä tasausmaksu, jonka suuruus on Kemijärven osalta vuodelle 2023 arviolta 554 000 euroa. Tämä tasausmaksu budjetoidaan hallintoon keskitetysti ja jaetaan palveluluokittain vuoden 2023 aikana, kun tiedot tasausmaksuun sisältyvistä henkilöistä saadaan Kevalta.
 

Sote-uudistuksen toteutuessa kuntien verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu merkittävä muutos. Vuodelle 2023 kohdennetaan verotulojen ja valtionosuuksien osalta siirtymävaiheeseen liittyen eriä, jotka poistuvat sen jälkeen. Verotulot ja valtionosuudet muuttuvat tämänhetkisen tiedon mukaan alla olevan taulukon mukaisesti:

Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisella vuosina 2020-2022 on saatu kaupungin taloutta tasapainotettua ja kertyneet alijäämät katettua. alijäämien kattamisessa on ollut vaikutuksensa myös kunnille maksetuilla korona-avustuksilla ja Itä-Lapin Energian omistajakunnille tulouttamilla Kemijokiosuuksien sähkönmyyntituotoilla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osallistuvan budjetoinnin periaatteet 15.8.2022 § 85 ja päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää budjettiraamin hyväksymisen yhteydessä vuotuisesta osallistuvan budjetoinnin määrärahasta ja teemasta. Vuosi 2023 on ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin määrärahojen käyttövuosi ja ideoita toteuttamiseen kerätään syyskuun loppuun saakka. Ideoiden keräämistä varten avataan kaupungin nettisivuilla sähköinen webropol -kysely, julkaistaan ilmoitukset Koti-Lapissa ja tiedotetaan kaupungin eri toimintojen kautta sähköisesti.

Raamiehdotus vuodelle 2023 sisältää sekä peruskaupungin että Tilapalvelut liikelaitoksen. Laskelma toimintakatteesta, vuosikatteesta ja tuloksesta kaudelle 2023-2026 on seuraava:

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokrataloille annettava avustus vuosina 2023-2024 sisällytetään Tilapalvelut liikelaitoksen budjettiin alentamalla tulostavoitetta. Avustus on vuonna 2023 yhteensä 650 000 euroa. Liikelaitoksen kiinteistöohjelman mukainen purkukustannusvaraus on v. 2023 150 000 euroa.

Vuodelle 2023 esitetään kaupungin toimintakateraamiksi -19 620 000 euroa, vuosikatteeksi 6 500 000 euroa ja tulokseksi poistojen jälkeen 3 250 000 euroa. Toimintakateraamissa on mukana jo osallistuvan budjetoinnin määräraha 20 000 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus päättää varata osallistuvaan budjetointiin vuodelle 2023 määrärahaksi 20 000 euroa hallintoon. Teemana on kaupunkistrategian mukaisesti Onnen Tunne ja
2. kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2023 edellä esitetyn mukaisen toimintakateraamin peruskaupungille ja Tilapalvelut liikelaitokselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.50 - 17.01