Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 17

TL 28.02.2023 § 17     

59/02.02.00/2021       

Hyvinvointipalvelujen palvelualueelle oli asetettu lisätalousarvioiden hyväksymisen yhteydessä toimintakatetavoitteeksi -51 692 700 euroa. Toimintakate on ylittynyt 280 860 eurolla johtuen pääosin vammaisten palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueilla tapahtuneen ostopalvelujen kasvusta loppuvuonna. Toimintatuotot toteutuivat 43,8 % paremmin kuin talousarviossa arvioitu, mutta samaan aikaan toimintamenot ylittyivät 4,3 % ja toimintakate ylittyi 0,5 %.

Toimintakate alittui johtamisen, varhaiskasvatuksen, perusopetus- ja lukiokoulutuksen, sairauksien ehkäisy ja hoidon sekä ikäihmisten palveluissa ja ylittyi kulttuuri- ja vapaa-aika-, perhe- ja sosiaali- sekä vammaisten palveluissa.

Toimintavuoden kustannusten kasvuun vaikutti koronaan liittyvä suojautuminen, koronapotilaiden määrä ja rokotusten järjestäminen sekä koronatestaus. Hoitohenkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta lisäsi rekrytointilisä, mutta tämän lisäksi jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa sekä hoitotyö- että lääkäriresurssipulan vuoksi. Vuokratyövoiman kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,45 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelut palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:


 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.