Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 21

EL 02.03.2023 § 21     

99/02.02.00/2021       

Teknisen palvelujen vastuualueen talousarvion toteutuma tiliryhmittäin (menot, tulot ja netto) on seuraava:


 

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot toteutuivat 85 399 euroa (toteutuma 108,6 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat
180 183 euroa suurempina (toteutuma 106,1 %) ja toimintakate oli siten
94 784 euroa talousarviossa arvioitua heikompi ja ylitti 4,8 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Toimintakuluista merkittävimmät ylitykset olivat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, jotka ylittyivät n. 63 300 eurolla ja palvelujen ostoissa, jotka ylittyivät 69 477 eurolla.

Toimintatuotoissa ennakoitua parempi tulos koostuu pääosin pysyvien vastaavien (tontit, metsä- ja maa-alueet) myyntituloista ja muista myyntituloista.

Liitteenä 2 on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2022 sekä raportointi talouden toteutumisesta toiminnoittain.

Investointien toteutuma 31.12.2022

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1 020 000 euroa ja toteutuma -652 901 euroa. Investointimenot toteutuivat siten
64,0 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntitulot nettona olivat 21 637 euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin jouduttiin palauttamaan 6 408 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 404 703 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 203 131 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 23 506 eurolla. Pelastuslaitoksen investointiosuus oli 25 169 euroa.

Teknisen palvelujen vastuualueen investointien toteutumaraportti on liitteenä 3.

Teknisen palvelujen vastuualueen toimintakertomus on liitteenä 4.

Valmistelija Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.