Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 50

YTLTK 12.06.2023 § 50     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyspalvelut ovat siirtyneet Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien sekä Kemijärven kaupungin yhteistoiminta-aluesopimuksella Kemijärven kaupungin aliasuuteen 1.1.2023 alkaen ja Kemijärvi toimii vastuukuntana ao. palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toteutumassa ei näy vielä tulot täysimääräisinä, koska lupa- ja valvontamaksujen tulot toteutuvat jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden osalta. Kuntarahoitusosuudet on laskutettu ensimmäinen kvartaalin osalta maaliskuussa. Toteutumaprosentti näyttää myyntitulojen puuttumisen vuoksi tässä vaiheessa 28,6 % eli ylitystä 3,6 %, mutta ylitys tasoittuu syksyyn mennessä tulojen tasoittuessa.

Toteutumaluvussa ei ole mukana heinäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta tammi-maaliskuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 5 450 € (1,1 %) nettomenoista.

Liitteenä 1 ympäristöterveyspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.