Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 29.06.2023/Pykälä 80

EL 29.06.2023 § 80     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma 31.5.2023 on 38,8 % eli 2,9 % alle laskennallisen määrärahakäytön 41,7 %. Toteutumaluvuissa ei ole mukana tammi-toukokuun lomarahaosuutta, jonka vaikutus on n. 16 600 euroa eli 0,6 %. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Vastaavasti kaupunkimarkkinoinnin kustannuksia ei ole toteutunut ja työllisyydenhoidon menot alkuvuonna ovat arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.5.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.