RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 131
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
# | TA 2024 Elinvoimalautakunta Tuloslaskelma 2024-2026 |
|
# | INVESTOINNIT Elinvoimalautakunta 2024-2026 |
|
# | Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 Elinvoimalautakunta (PDF) |
Elinvoimapalvelujen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026
EL 08.11.2023 § 131
616/02.02.00/2023
Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatiorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin asuminen ja ympäristö (ent. tekniset palvelut), työllisyyspalvelut sekä kaupunkimarkkinointi ja hankinnat sijoittuvat vuoden 2023 alusta elinvoimalautakunnan alaisuuteen.
Talousarvoesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.
Elinvoimalautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2024 on
-2 850 000 euroa. Toimintakatetta kasvattaa henkilöstökustannusten kasvu, avustuksiin varatut lisämäärärahat ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. Liitteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2024-2026.
Liitteenä 3 on asuminen ja ympäristö -palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kaupunkimarkkinoinnin palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2024.
Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 4. Investointien kokonaismäärä on -2 673 000 euroa vuodelle 2024.
Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi
Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisena.
Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sisältäen investoinnit.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|