Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 25.01.2024/Pykälä 5

EL 25.01.2024 § 5     

562/02.02.00/2022       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.



Toteutuma marraskuun lopussa on 75,4 % eli 16,3 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus. Asuminen ja ympäristö -vastuualueen toiminta etenee suunnitellusti ja arviona on, että talousarviossa annetut määrärahat alittuvat.

Kaupunkimarkkinoinnin tehtäväkentän toimenpiteet ovat käynnistyneet elokuussa elinvoimajohtajan aloitettua tehtävässään, mutta osa vuodelle 2023 suunnitelluista kaupunkimarkkinoinnin tehtävistä siirtyy toteutettavaksi vuonna 2024 ja määrärahakäyttö tänä vuonna jää n. 100 000 euroa alle suunnitellun. Määrärahojen käyttö tulee olemaan n. 50 000 euroa markkinointitoimenpiteissä.

Myös työllisyydenhoidon menot ovat marraskuun loppuun mennessä arvioitua pienemmät ja arviona on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 80 000 eurolla. Toimialan toteutuma on talousarviossa arvioitua parempi ja ennusteena on, että elinvoimapalvelujen määrärahojen käyttö alittuu n. 200 000 eurolla.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.10.2023. Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.