Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 381



Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

 

KH 08.11.2021 § 381     

33/02.02.00/2021       

 

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 11.10.2021 § 343 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateraamin vuosille 2022-2024. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut. Vuoden 2022 alusta työterveyshuollon palvelut sekä työllisyydenhoidon kunnille jäävät tehtävät siirtyvät hallinto- ja tukipalveluihin sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuonna 2022 valmistaudutaan hallinto- ja tukipalvelujen sekä koko kaupungin osalta vuoden 2023 alusta toteutuvaan Lapin hyvinvointialueen tuomaan muutokseen.

 

Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:

 

4. Talouden tunnusluvut

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

Toimintamenot

-6 356 772

-6 234 190

-7 447 750

-5 770 000

-5 760 000

Toimintatulot

858 259

739 190

937 750

690 000

700 000

Toimintakate

-5 498 513

-5 495 000

-6 510 000

-5 080 000

-5 060 000

 

Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahajaot. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2022.

 

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2024.

 

Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien kokonaismääräesitys on vuodelle 2022 yhteensä -539 870 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

 

Oheisena hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2022 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan liitteessä 5 olevat hankkeet.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.