Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 65

KH 28.02.2022 § 65     

89/02.02.02/2022       

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion toteutuma 31.12.2021 on seuraava:

 

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue ylitti valtuuston myöntämän talousarvion ja lisätalousarvion yhteensä 192 854 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 20 236 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (102,5 %) ja toimintamenot ylittyivät 213 090 eurolla (103,4 %).

- Henkilöstökulut alittuivat 8 755 eurolla,

- Palvelujen ostot ylittyivät 260 242 eurolla,

- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 49 604 eurolla,

- Avustusten käyttö alittui 83 162 eurolla,

- Vuokrat toteutuivat 3 211 euroa arvioitua pienempinä ja

- Muut toimintakulut toteutuivat 1 628 euroa arvioitua pienempinä.

Palvelujen ostojen toteutumassa näkyy edellisvuoden toteutumaan nähden mm.

- ict-palvelujen kustannusten kasvu n. 100 000 euroa
- asiantuntijapalvelujen ostojen kasvu n. 15 000 euroa

- toimistopalvelujen ostojen kasvu n. 30 000 euroa (pankkipalvelut, painatukset, ilmoitukset)
- majoitus- ja ravitsemispalvelut ostojen kasvu n. 28 000 euroa
- sisäiset ruokahuoltopalvelujen ostojen kasvu n. 10 000 euroa ja
- muiden palvelujen ostojen kasvu n. 22 000 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2021 on liitteenä 1 ja liitteenä 2 TP 2021 Hallinto ja tukipalvelut talousarvion toteutuma.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2021 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2021.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.