Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 152

KH 09.05.2022 § 152     

33/02.02.00/2021       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhalli-tus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 vuoden 2022 talousarvi-on toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2022 on seu-raava:

Maaliskuun toteutumassa on mukana lomarahaosuus ja eläkemenoperus-teiset maksut. Tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 25,1 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 25,0 %.

Kaupungin tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon verotuloennusteen muutos ja vahvistetun peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden muutos talousarvioon nähden.

Tilinpäätösennuste on maaliskuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen. Maaliskuun ennusteessa ei ole huomioitu rekrytointi- ym. erillisten päätösten mukaisia palkankorotuseriä. Ne edellyttävät käyttötalousmäärärahaan lisätalousarviolla hyväksytyt muutokset. Myös kunta-alan palkkasopimusneuvotteluilla voi olla talousarviossa arvioitua suurempi vaikutus tulokseen. Arviointi tämän osalta tehdään, kun kunta-alan sopimukset on hyväksytty ja tiedetään kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan vuodelle 2022.
 

Liitteenä 2 tarkempi vastuu- ja palvelualuetasoinen toimintatulojen ja

-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2022 ja tulosennusteen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.