Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 63

LLJ 31.08.2022 § 63     

77/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Heinäkuun toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahan laskennallinen osuus 7 kk:n osalta.


 

Liikelaitoksen määrärahojen nettototeutuman tulisi olla heinäkuun lopussa vähintään 58,3 %. Toteutuma on 90,4 %. Tulosennuste koko liikelaitoksen osalta on talousarviossa arvioitua parempi johtuen liikelaitoksen saamista vakuutuskorvauksista ja vuokrausasteen vahvistumisesta.

Alla olevassa taulukossa on nettototeutuma toiminnoittain (palvelukokonaisuuksittain):

 

Liitteenä 6 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.