RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 83
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
# | 30.6.2023 Investointien toteutuma Tulevaisuuslautakunta |
|
# | Toteutuma 30.6.2023 TA 2023 Tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta |
Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2023
TL 29.08.2023 § 83
540/02.02.00/2022
Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys
määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
(käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys
toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään
31.8.
Alla olevassa taulukossa on Tulevaisuuspalvelut toimialan talouden
toteutuma 30.6.2023.
Talouden tunnusluvut | TP 2021* | TP 2022* | TA 2023 | TOT 30.6. | TOT. % |
Toimintamenot | -14 227 354 | -14 023 884 | -15 022 090 | -7 624 413 | 50,8 |
Toimintatuotot | 1 133 455 | 1 451 541 | 1 321 090 | 758 712 | 57,4 |
Toimintakate | -13 093 899 | -12 572 343 | -13 701 000 | -6 865 701 | 50,1 |
*TP2021-2022 vuoden 2023 toimialarakenteen mukaisina tietoina (aiemmin osa hyvinvointipalvelualueen toimintaa).
Liitteenä 2 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja liitteenä 3 on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023.
Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi
Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2023 liitteiden 2 ja 3 mukaisina ja esittää toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|