Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 88

YTLTK 06.11.2023 § 88     

578/02.02.00/2023       

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatiorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan ympäristöterveystoimialan yhteistoiminta-alueen palvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta ympäristöterveyskunnan alaisuuteen.

Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Koillis-Lapin ympäristöterveyspalvelujen toiminnasta ja resursseista. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti Kemijärven kaupunki laskuttaa yhteistoiminta-alueen kunnilta yhteistoimintakorvaukset kvartaaleittain talousarvioon pohjautuen. Tasauslaskut lähetetään kunkin toimintavuoden päättyessä, kun tiedetään toimintavuoden toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

Kemijärven kaupunki osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 49 % ja ympäristöterveyden osalta 57 % ja perustuu liitteiden 13 ja 14 mukaiseen prosentuaaliseen jakoon. Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Ympäristöterveyslautakunnan kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle. Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate talousarviovuodelle 2024 ja -suunnitelmakaudelle 2025-2026 on seuraava:

 

Kaupungin saamat toimintatuotot sisältää myös yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat yhteistoimintakorvaukset edellä kuvatuin jakoperustein.

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2024 on -529 380 euroa. Toimintakatetta kasvattaa henkilöstökustannusten kasvu ja palvelujen kustannusten kasvu. Liitteenä 15 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2024-2026.

Liitteenä 16 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on liitteenä 17. Investointien kokonaismäärä on 45 000 euroa vuodelle 2024.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2024 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyin tiedoin.

Valmistelija Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä vuoden 2024 investointisuunnitelman liitteiden 13 ja 14 mukaisena.

Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sisältäen investoinnit.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tuula Kuvaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.