Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 20

TL 12.03.2024 § 20     

540/02.02.00/2022       

Tulevaisuuslautakunnan alainen tulevaisuuspalvelut toimiala ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- varhaiskasvatuspalvelut

- koulutuspalvelut

- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tulevaisuuspalvelut toimialalle lisätalousarvioilla määrärahaa seuraavasti:
26.6.2023 § 95 Lisämääräraha 145 000 euroa varhaiskasvatuspalveluihin Jyvälänpuiston ja Särkelän päiväkotien lisätiloista ja -resursseista aiheutuviin kustannuksiin ja 26.6.2023 § 96 Lisämääräraha 226 000 euroa  moduulikouluratkaisusta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.



Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 101,4 %:sti eli 1,4 % yli talousarvion ja toimintamenot toteutuivat 100,0 %:sti. Toimintakate alittui yhteensä 0,1 % eli 11 340 euroa.

Liitteenä 3 ja 4 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2023.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2023

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli 190 000 euroa vuodelle 2023. Investointien toteutuma oli 144 876 euroa (76,3 %). Investointien toteutuma on liitteenä 5.

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.