Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 65

KH 11.03.2024 § 65     

439/02.02.00/2022       

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma 31.12.2023 on seuraava:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuonna hallintopalvelut toimialalle kaksi talousarviomuutosta:

- KV 8.5.2023 § 59 lisättiin 70 000 euroa avustuksiin (Saura säätiön avustus) ja

-KV 8.5.2023 § 65 lisättiin 50 000 euroa tarkastuslautakunnan ostopalveluihin (erityistilintarkastuksen 1. vaiheen toteuttaminen).
 

Toimintakatteeksi hyväksyttiin talousarviomuutosten jälkeen -4 930 000 euroa.

Hallintopalvelut toimiala alitti valtuuston myöntämän toimintakatteen 249 419 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 348 158 euroa talousarviossa arvioitua paremmin (tot. % 130,2) ja toimintamenot ylittyivät 98 739 eurolla (tot. % 101,6).

Henkilöstökulut ylittyivät 13 224 eurolla (tot. % 100,7), palvelujen ostot ylittyivät 15 512 eurolla (tot. % 100,5), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 10 719 eurolla (tot. % 82,3) ja muut toimintakulut ylittyivät 80 425 eurolla (tot. % 190,0). Avustusten käyttö alittui 38 796 eurolla (tot. % 91,6). Vuokrat ylittyivät 39 094 eurolla (tot. % 108,1) koneiden ja laitteiden vuokrien (tietohallinto) kustannusten ylittyessä.

Avustusten käyttö alittui ohjelmakauden rahoitusvaiheen viivästyessä, sillä uusia hankkeita ei käynnistynyt siinä suhteessa kuin oli arvioitu. Toiminta- ja tapahtuma-avustuksia myönnettiin aikaisempien vuosien tason mukaisesti.

Hallintopalvelujen investointimääräraha oli 318 870 euroa sisältäen Itä-Lapin Energian osakkeiden osuuden. Määrärahasta käytettiin
271 613 euroa (85,2 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut v. 2023.

Investointien toteutuma 31.12.2023 on liitteenä 3. Liitteenä 4 on Hallintopalvelut talousarvion 2023 toteutuma.

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman vuodelta 2023 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin
tilinpäätöstä 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.