Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 19

YTLTK 12.03.2024 § 19     

36/02.02.00/2023       

Ympäristöterveyslautakunnan alainen ympäristöterveyspalvelujen toimiala sisältää toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- ympäristösuojelu
- ympäristöterveys

Ympäristösuojelu sisältää ympäristösuojelun kehittämis- ja edistämisen tehtävät sekä lupa- ja valvontatehtävät.

Ympäristöterveys sisältää elintarvikevalvonnan ja neuvonnan, terveydensuojelun edistämisen ja valvonnan, tupakkalain valvonnan, eläinlääkintähuollon sekä valtion tukemat valvontaeläinlääkäripalvelut.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty talousarvioon nähden. Lisätalousarviota ei ole haettu. Hallinnon ja lautakunnan kustannukset on sisällytetty toiminnan kustannuksiin.



Ympäristöterveyspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 106,1 %:sti eli 6,1 % yli talousarvion ja toimintamenot toteutuivat 108,3 %:sti eli ylittyivät 8,3 %. Toimintakate ylittyi yhteensä 11,2 % eli 55 194 euroa. Tämä ylitys jaetaan kuntien kesken yhteistoiminta-alueen sopimuksessa määritellyllä tavalla ja laskutetaan kunnilta ennen kuin Kemijärven kaupunki käsittelee tilinpäätöksen. Luvut korjataan laskutuksen jälkeen tilinpäätökseen. Ylitys kasvaa laskutuksen jälkeen n. 3 600 eurolla ollen n. 58 800 euroa.

Liitteenä 3 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vuodelta 2023.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalla ei ollut investointeja vuonna 2023.

Valmistelija Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveyspalvelujen talousarvion toteutuman vuodelta 2023 ja esittää toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023. Kunnilta laskutettavien erien jälkeen luvut korjataan kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös Esitys hyväksyttiin mutta lautakunta huomauttaa, että ylitys johtuu vuokrien korotuksesta ja lomapalkka velasta. Kunnat ovat nostaneet lautakunnan alaisten toimintojen vuokria merkittävästi vuoden aikana. Lisäksi Sarastian kanssa on edelleen epäselvyyttä lomapalkkakirjausten perusteista. Nämä seikat selvitetään kuluvan vuoden aikana.