Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 67

YTLTK 04.11.2024 § 67     

537/02.02.00/2024       

Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Koillis-Lapin ympäristöterveyspalvelujen toiminnasta ja resursseista. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti Kemijärven kaupunki laskuttaa yhteistoiminta-alueen kunnilta yhteistoimintakorvaukset kvartaaleittain talousarvioon pohjautuen. Tasauslaskut lähetetään kunkin toimintavuoden päättyessä, kun tiedetään toimintavuoden toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2025 yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

 

Kemijärven kaupungin osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 48,49 % ja ympäristöterveyden osalta 57,32 % ja perustuu liitteiden 1 ja 2 mukaiseen prosentuaaliseen jakoon. Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Ympäristöterveyslautakunnan kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle. Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate talousarviovuodelle 2025 ja -suunnitelmakaudelle 2026-2027 on seuraava:

Kaupungin saamat toimintatuotot sisältävät myös yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat yhteistoimintakorvaukset edellä kuvatuin jakoperustein.

Kaupunginhallitus on antanut 5.8.2024 § 216 talousarvion 2025 laatimisohjeet ja toimintakateraamin kaupungin toimialoille. Ympäristöterveyspalvelujen toimintakateraami on -550 00 euroa. Tähän raamiin ei päästä johtuen ympäristöterveyspalvelujen vuokrakustannusten, henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kasvusta.
Vuokrakustannukset kasvavat vuoteen 2024 verrattuna n. 71 000 eurolla, henkilöstömenot n. 65 000 eurolla ja palvelujen ostot n. 17 000 eurolla.

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2025 on -646 770 euroa. Liitteenä 3 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2025-2027.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2025.

Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole investointeja vuodelle 2025.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2025 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyin tiedoin.

Lautakunnan jäsenille oheisliitteenä tilitasoinen tuloslaskelma talousarviosta 2025.

Valmistelija Ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi, 0400 392 136

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman liitteen 4 mukaisena.

Ympäristöterveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.