Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 17

TL 25.02.2025 § 17     

577/02.02.00/2023       

Tulevaisuuslautakunnan alainen tulevaisuuspalvelut toimiala ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- varhaiskasvatuspalvelut

- koulutuspalvelut

- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 § 102 tulevaisuuspalvelut toimialalle lisätalousarvion yhteensä 476 400 euroa kohdennettuna varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen kustannuksiin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.
 

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 116,0 %:sti eli 16,0 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %:sti. Toimintakate oli
-15 206 470 euroa ja alitti lisätalousarvion mukaisen toimintakatteen 1,4 %:lla eli 219 960 eurolla.

Vastuualueittain varhaiskasvatuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alittivat määrärahakäytön yhteensä 324 814 eurolla. Koulutuspalvelut puolestaan ylitti määrärahakäytön 104 854 eurolla. Merkittävimmät ylitystä aiheuttaneet kuluerät koulutuspalveluissa olivat henkilöstömenot sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut. Koulukuljetusten kustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 72 330 eurolla.

Koulutuspalvelujen ylitys kompensoidaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen määrärahakäytön alituksella. Valtuustoon nähden sitovuustaso on koko toimiala ja toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 219 960 eurolla.

Toimialatasoisesti tarkasteltuna tulevaisuuspalvelujen toimintatuotoissa näkyi kotikuntakorvausten kasvu ja kansalaisopiston sekä musiikkiopiston lukukausimaksujen kasvu, hanketuet ja avustukset sekä uimahallin maksutuottojen kasvu. Toimintamenoissa puolestaan henkilöstömenot toteutuivat suunnitellusti, palvelujen ostoissa oli hienoista ylitystä, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa oli ylitystä kirjastokirjojen hankintojen, kalustohankintojen sekä elintarvikkeiden hankintojen osalta (uimahallin kahvio). Avustuksia myönnettiin kotihoidon tuen osalta ennakoitua vähemmän ja omarahoitusosuudet hankkeisiin toteutuivat ennakoitua pienempinä.
 

Liitteenä 3 ja 4 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2024.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2024

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli 98 650 euroa vuodelle 2024. Investointien toteutuma oli 92 593 euroa (93,9 %). Investointien toteutuma on liitteenä 5.

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300

 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.