RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 381
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
KH 08.11.2021 § 381
33/02.02.00/2021
Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 11.10.2021 § 343 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateraamin vuosille 2022-2024. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut. Vuoden 2022 alusta työterveyshuollon palvelut sekä työllisyydenhoidon kunnille jäävät tehtävät siirtyvät hallinto- ja tukipalveluihin sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuonna 2022 valmistaudutaan hallinto- ja tukipalvelujen sekä koko kaupungin osalta vuoden 2023 alusta toteutuvaan Lapin hyvinvointialueen tuomaan muutokseen.
Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:
4. Talouden tunnusluvut | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
Toimintamenot | -6 356 772 | -6 234 190 | -7 447 750 | -5 770 000 | -5 760 000 |
Toimintatulot | 858 259 | 739 190 | 937 750 | 690 000 | 700 000 |
Toimintakate | -5 498 513 | -5 495 000 | -6 510 000 | -5 080 000 | -5 060 000 |
Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahajaot. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2022.
Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2024.
Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien kokonaismääräesitys on vuodelle 2022 yhteensä -539 870 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.
Oheisena hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2022 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymistä esitetyssä muodossa.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan liitteessä 5 olevat hankkeet.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|