Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 181

HL 16.12.2021 § 181     

21/02.02.00/2021       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 125 hyväksymä 1,1 miljoonan euron lisämäärärahat vastuualueittain. Toteutumaennuste on lisätalousarviossa arvioidun mukainen eli myönnetty lisämääräraha riittää kasvaneisiin toimintamenoihin.

Tulosennusteessa on otettu huomioon syntyneiden koronakustannusten korvaus täysimääräisesti kunnille. Tämä tarkoittaa, että koronasta aiheutuneet ylityspaineet saadaan katettua valtionavustuksella, jolla on vaikutusta suoraan oman palvelutoiminnan kustannuksiin. Valtionavustusta on haettu 1.1.-31.8.2021 syntyneisiin kustannuksiin reilu 0,8 milj. euroa, joka jaetaan kustannusperiaatteen mukaisesti vastuualueille koko kaupungin osalta.

Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että tilinpäätöstuloksen (ennuste) vuoksi, kunnille palautetaan osa kuntalaskutuksesta, joka Kemijärven osalta on n. 300 000 - 500 000 euroa. Lisäksi kalliinhoidon kustannusten tasausjärjestelmän johdosta Kemijärvi tulee saamaan n. 100 000- 200 000 euroa palautusta maksamistaan erikoissairaanhoidon menoista. Näiden ansiosta sairauksien ehkäisy ja hoito -vastuualueen ylityspaine määrärahojen käytön osalta on poistumassa kokonaan. Muiden vastuualueiden osalta koronakustannukset, toimintaympäristön muutokset ja asiakasmaksulain muutosten vaikutus näkyy kustannuksissa, eikä näiden vastuualueiden osalta ole huomioitu mahdollisia tulovaikutuksia toteutumaennusteesta.

Hyvinvointilautakunnan esityslistan lähtiessä marraskuun osalta kirjanpito on vielä auki, joten mikäli toimintatuottoihin tai -menoihin tulee oleellisia muutoksia, tuodaan päivitetty toteutumaraportti ja tulosennuste lautakunnan kokoukseen.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.11.2021 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että toteutumaraportti ja tulosennuste on päivitetty kokouksessa.