Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.03.2022/Pykälä 17

TEKL 10.03.2022 § 17     

68/02.02.00/2021       

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty liitteessä 1. Käyttötalouden osalta vastuualueen toiminnoittaset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.
 

Vastuualueen käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutuivat talousarvioon nähden noin 233.000 euroa suurempina. Tuloissa näkyvät maankäytön palvelujen myyntitulojen kasvu sekä pysyvien vastaavien myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä). Toimintamenot alittuivat noin 25.000 eurolla talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 258.144 euroa paremmin ollen -1.771.856 euroa ja alitti 12,7 %:lla myönnetyn määrärahatason.

Vastuualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen ja käyttöomaisuuden myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2021.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.