Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.03.2022/Pykälä 18

TEKL 10.03.2022 § 18     

68/02.02.00/2021       

Teknisen palvelujen vastuualueen talousarvion toteutuma tiliryhmittäin (menot, tulot ja netto) on seuraava:


 

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot toteutuivat 233.040 euroa (toteutuma 123,0 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat
25.104 euroa pienempinä (toteutuma 99,2 %) ja toimintakate oli siten
258.144 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 12,7 % annetun nettomäärärahatason.

Toimintakuluista aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 16.994 eurolla ja muut toimintakulut 15.940 eurolla. Henkilöstömenot alittuivat 3.476 eurolla, avustukset 25.713 eurolla, vuokrat 1.052 eurolla ja palvelujen ostot 27.798 eurolla.

Toimintatuotoissa ennakoitua parempi tulos koostuu pääosin pysyvien vastaavien (tontit, metsä- ja maa-alueet) myyntituloista.

Liitteenä 2 on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2021 sekä raportointi talouden toteutumisesta toiminnoittain.

Investointien toteutuma 31.12.2021

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1.095.000 euroa ja toteutuma -814.979 euroa. Investointimenot toteutuivat siten
74,4 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntitulot nettona olivat 291.141 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 435.156 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 195.479 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 136 785 eurolla. Pelastuslaitoksen investointiosuus oli 25.459 euroa.

Teknisen palvelujen vastuualueen investointien toteutumaraportti on liitteenä 3.

Teknisen palvelujen vastuualueen toimintakertomus on liitteenä 4.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2021 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.