Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.08.2022/Pykälä 76

TEKL 18.08.2022 § 76     

99/02.02.00/2021       

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastuualueen talouden toteutuma 30.6.2021. Talouden toteutumaluvuissa on mukana 6 kk:n lomarahaosuus.

 

Teknisten palvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 57,5 %. Talousarviossa arvioidut maankäytön myyntitulot eivät ole vielä toteutuneet odotetusti, ja toteutuessaan ne tasaavat tulosennusteen talousarvon mukaiseksi. Kunnallistekniikan tulot ovat sen sijaan toteutuneet odotettua paremmin ja syksyn kustannussäästöjen kautta saadaan tulos vastaamaan talousarvion mukaista ennustetta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset, jotka siis tasoittuvat syksyn aikana. Käyttösuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan teknisten palvelujen käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 -puolivuotisraportissa.

Oheisliitteenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväkyy osaltaan teknisten palvelujen vastuualueen käyttösuunnitelman toteutuman 30.6.2022 ja esittää toteutuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.