Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.08.2022/Pykälä 77

TEKL 18.08.2022 § 77     

99/02.02.00/2021       

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastuualueen talouden toteutuma 30.6.2022. Talouden toteutumaluvuissa on mukana 6 kk:n lomarahaosuus.
 

Teknisten palvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannusten kasvu. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että kun maankäytön myyntitulojen toteutuma ja kunnallistekniikan syksyn kustannussäästöt toteutuvat, niin talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 57,5 %. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty liitteenä 2 olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2022.

Teknisten palvelujen investointeihin on talousarviossa varattu -1 020 000 euroa. Investointien toteutuma kesäkuun lopussa on -142 379 euroa eli investointimäärärahoista on käytetty 14,0 %. Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2022 on liitteenä 3.

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2022 ja esittää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.